Pour le 20 avril, que vous soyez soumis mensuellement ou trimestriellement, vous devrez avoir transmis votre déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre par voie électronique.
Cela fait déjà quelques versions que Ciel Compta permet la chose.
Mais un petit rappel peut être bienvenu.
- Avant de commencer, vérifiez les coordonnées de votre entreprise (Dossier -Modifier) et respectez les quelques conseils et remarques qui suivent.
Conseil : Indiquez votre adresse en MAJUSCULES sans caractères accentués. Les caractères accentués ne sont pas admis par le système Intervat.
Attention 1 : Le nom de l’entreprise ne peut pas dépasser 32 caractères. Utilisez des abbréviations si nécessaire.
Attention 2 : L’adresse de l’entreprise ne peut pas dépasser 24 caractères.
Ces contraintes sont imposées par Intervat et non par Ciel Compta.
Attention 3 : Le n° d’entreprise doit être précédé du « 0″ (le chiffre zéro) sans BE. - Ensuite, allez dans Etats – Déclaration de TVA
Si vous le souhaitez, vous pouvez également cocher l’option « Validation de la déclaration de TVA ». Cela aura pour conséquence de valider les journaux relatifs à la période pour laquelle vous éditez la déclaration.
La zone « Dernière référence » est gérée automatiquement par le programme.
Cliquez sur le bouton « Suivant ». - Renseignez les montants voulus en fonction de votre situation particulière.
Cliquez sur le bouton « Suivant ». - Si vous souhaitez que l’administration vous rembourse ce qu’elle vous doit, cochez l’option « Demande de restitution » (et apprêtez-vous pour un contrôle).
Si vous avez besoin de formulaires de paiement, cochez l’option « Demande de formulaire de paiement ».
Sélectionnez votre langue.
Et cliquez sur le bouton « Suivant ». - Vous pouvez paramétrer et demander l’impression de documents de contrôles.
Il s’agit des journaux, balances, et autres grands-livres.
L’impression à cette étape n’est pas obligatoire. Ciel Compta vous permet de réaliser vos impressions à tout moment, tant que vous n’avez pas clôturé votre exercice.
Cliquez sur le bouton « Suivant ». - Si vous avez correctement encodé vos factures, vous devriez obtenir le message suivant :
PS : Si ce n’est pas le cas contactez un revendeur compétent.
Cliquez sur le bouton « OK ». - A moins que ce ne soit votre première déclaration TVA avec génération du fichier intervat.xml, Ciel Compta affiche le message suivant :
Cliquez sur le bouton « Oui ». - A cette étape, vous pouvez générer automatiquement l’OD de TVA de la période en cliquant sur le bouton « Générer l’OD de TVA ».
Après avoir généré (ou pas) l’OD de TVA, cliquez sur le bouton « OK ». - Ciel Compta affiche la version papier de votre déclaration à des fins de contrôle.
Vous pouvez imprimer ce document si vous le souhaitez, mais surtout ne l’envoyez pas à l’administration. - Il vous reste à envoyer le fichier intervat.xml à l’administration via le site Intervat.
Si vous n’avez pas modifié le chemin proposé par Ciel, votre fichier intervat.xml se trouve dans le dossier de votre société, à savoir habituellement « c:\ciel\wcpta\<votre_société> » ou « c:\ciel\wcptaevol\<votre_société> ».
Si vous utilisez la version 14.00 ou supérieure, le point de menu « ? – Explorer la société courante » ouvre l’explorateur Windows dans le dossier en question.
Voilà.
